2021年部門預(yù)算信息公開目錄

一、部門預(yù)算公開表

1、部門預(yù)算收支總表

2、部門預(yù)算收入總表

3、部門預(yù)算支出總表

4、部門預(yù)算財政撥款收支總表

5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7、部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

8、部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

9、部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

二、部門預(yù)算信息公開情況說明

1、部門預(yù)算安排的總體情況

2、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

3、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

4、預(yù)算績效信息

5、政府采購預(yù)算情況

6、名詞解釋

7、其他需要說明的事項

河北省消防救援總隊2021年部門預(yù)算信息公開情況說明

按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將河北省消防救援總隊2021年部門預(yù)算公開如下：

一、部門預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。河北省消防救援總隊機關(guān)及所屬訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊、中國救援河北機動專業(yè)支隊收支包含在部門預(yù)算中。

1、收入說明

反映本部門當年全部收入。2021年預(yù)算收入32479.44萬元，其中：一般公共預(yù)算收入18256萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14223.44萬元。

2、支出說明

收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映河北省消防救援總隊機關(guān)及所屬訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊、中國救援河北機動專業(yè)支隊年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2021年支出預(yù)算32479.44萬元，均為項目支出，主要為地方財政保障的業(yè)務(wù)費支出、人員經(jīng)費、消防救援裝備購置、救援物資儲備支出。

3、比上年增減情況

2021年預(yù)算收支安排32479.44萬元，較2020年預(yù)算（增加）14243.44萬元，其中：項目支出增加14243.44萬元，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出14223.44萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2021年，我總隊無總隊機關(guān)運行經(jīng)費。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2021年總隊無“三公”經(jīng)費預(yù)算。

四、預(yù)算績效信息

第一部分 部門整體績效目標

（一）總體績效目標

落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和訓(xùn)詞精神為統(tǒng)領(lǐng)，結(jié)合我省消防救援工作實際，貫徹落實《組建國家綜合性消防救援隊伍框架方案》、《國家綜合性消防救援隊伍組建實施方案》，緊緊圍繞省委省政府工作大局和我省消防救援工作全局，按照構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責一致、權(quán)威高效的國家應(yīng)急救援體系要求，堅持紀律部隊建設(shè)標準和正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化方向，加快鍛造“對黨忠誠、紀律嚴明、赴湯蹈火、竭誠為民”的國家綜合性消防救援隊伍。依據(jù)《國家綜合性消防救援隊伍工資政策方案》及其配套文件，落實總隊本級及直屬單位人員地方財政保障的工資項目；全年應(yīng)急消防救援任務(wù)完成率達到100%，重大消防安全保衛(wèi)完成率達到100%；推動落實河北省應(yīng)急管理廳、河北省財政廳、河北省消防救援總隊《關(guān)于加強全省應(yīng)急救援裝備建設(shè)的指導(dǎo)意見》2021年建設(shè)任務(wù)落地生效，加強重點地區(qū)、重點類別消防裝備建設(shè)，加快隊伍轉(zhuǎn)型升級，全面提升防范化解重大安全風險、應(yīng)對處置各類災(zāi)害事故的能力水平；2021年度消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定考試應(yīng)考盡考。

（二）分項績效目標

1、落實地方財政保障的消防救援人員經(jīng)費

績效目標：執(zhí)行國家綜合性消防救援隊伍工資政策規(guī)定，落實消防救援人員改革性補貼和獎勵性補貼。

績效指標1：落實《國家綜合性消防救援隊伍工資政策方案》。

績效指標2：落實《國家綜合性消防救援隊伍經(jīng)費管理暫行規(guī)定》明確的中央和地方財政保障責任。

績效指標3：落實消防救援總隊本級及直接管理單位地方保障的人員經(jīng)費。

績效指標4：落實省直管縣消防救援人員改革性補貼和獎勵性補貼市直標準與縣直標準差額。

2、保障消防救援總隊機關(guān)及直接管理單位正常開展消防救援業(yè)務(wù)

績效目標：保障消防救援總隊機關(guān)及直接管理單位開展滅火救援和消防監(jiān)督所需經(jīng)常性支出經(jīng)費需求。

績效指標：保障總隊機關(guān)及直接管理單位正常運轉(zhuǎn)。

3、加強消防救援裝備建設(shè)，補充應(yīng)急救援儲備物資

績效目標：幫助經(jīng)濟困難地區(qū)提升消防裝備配備水平，推動消防裝備建設(shè)提檔升級，補充、更新總隊戰(zhàn)略儲備庫物資。

績效指標1：困難地區(qū)消防救援器材達標率≥95%。

績效指標2：全省消防救援隊伍地震、水域?qū)I(yè)救援隊裝備配備達標。

績效指標3：補充更新總隊戰(zhàn)略儲備庫物資≥9500件套。

績效指標4：落實《關(guān)于加強全省應(yīng)急救援裝備建設(shè)的指導(dǎo)意見》，在各市完成所有消防車輛配備任務(wù)。

4、完成河北省2021年度消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定考試工作

績效目標：完成河北省2021年度消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定考試工作。

績效指標1：提供消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定所需專業(yè)考試場地。

績效指標2：提供消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定所需設(shè)備配備。

績效指標3：提供消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定所需考評及工作人員。

（三）工作保障措施

總隊將認真貫徹落實《中共河北省委 河北省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（冀發(fā)[2018]54號）和省財政廳出臺的一系列績效管理文件，確保消防救援總隊2021年整體績效目標能夠較好實現(xiàn)。

1、完善制度建設(shè)。適應(yīng)消防救援隊伍改革轉(zhuǎn)制后預(yù)算管理新要求，有針對性的制定完善財政預(yù)算編制、政府購買服務(wù)、困難地區(qū)消防裝備配備、總隊戰(zhàn)略儲備庫管理等制度文件，為全年預(yù)算績效目標的實現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ)。

2、加強經(jīng)費支出管理。從嚴控制總隊機關(guān)消耗性支出，降低行政運行成本；編細、編實總隊綜合執(zhí)行預(yù)算，確保預(yù)算一經(jīng)批準，即可組織實施；督促業(yè)務(wù)部門落實預(yù)算執(zhí)行責任，加快預(yù)算執(zhí)行進度，及時支付預(yù)算資金；按照財政部的要求，編制中央部門政府采購預(yù)算，按照批復(fù)的采購預(yù)算，及時組織采購。

3、嚴格政府采購管理。嚴格落實政府采購管理有關(guān)規(guī)定，編制經(jīng)費預(yù)算的同時，編制采購計劃，明確所購工程、貨物、服務(wù)的具體名稱和數(shù)量以及采購時間計劃。

4、改進消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定考試方式。2021年理論統(tǒng)考計劃實行電子化考試，為考生提供在線報名、預(yù)約考試、計算機答題等便捷服務(wù)；考生可根據(jù)自己的工作時間進行預(yù)約考試，節(jié)約考生考試成本，考試結(jié)束后，考試成績可自動進行統(tǒng)計、核算，簡化鑒定工作流程，確保鑒定站按照年度計劃完成考試。

5、加強績效運行監(jiān)控。落實《河北省省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作規(guī)程》，加強全過程項目績效目標監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向總隊黨委報告，并采取有效措施，確保績效目標如期保質(zhì)實現(xiàn)。

6、做好績效自評。按照省財政廳的要求，組織項目實施部門開展績效自評，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時加以改進。

7、規(guī)范財務(wù)資產(chǎn)管理。嚴格落實消防救援局規(guī)定的經(jīng)費和資產(chǎn)審批權(quán)限，按合同約定支付項目資金，及時登記固定資產(chǎn)，明確固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，落實資產(chǎn)使用部門職責，確保國有資產(chǎn)安全、完整。

8、加強內(nèi)部監(jiān)督。落實《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的具體要求，加強預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行的內(nèi)部控制，積極配合審計、財政監(jiān)督工作，確保財政資金安全有效。

9、加強財經(jīng)法規(guī)宣傳。對總隊機關(guān)各部門開展預(yù)算管理培訓(xùn)，宣傳財經(jīng)法規(guī)，增強消防救援指戰(zhàn)員財經(jīng)法紀意識和經(jīng)費支出責任意識，強化經(jīng)費支出績效意識，促進總隊績效管理水平進一步提升。

第二部分  專項資金績效目標：

總隊無專項資金項目支出

第三部分  預(yù)算項目績效目標：

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五、政府采購預(yù)算情況

2021年，我總隊無政府采購預(yù)算。

六、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

7、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、其他需要說明的事項

我部門無其他需要說明的事項。

河北省消防救援總隊2021年部門預(yù)算信息公開情況表

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